遂溪縣路燈管理所2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣路燈管理所2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣路燈管理所為股級事業(yè)單位，主要職能：維護管理縣城路燈的正常運行，對損壞的燈、桿、線路及時修復(fù)，保證亮燈達到95%以上。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制5人，其中在職8人，臨工3人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣路燈管理所支出預(yù)算6745141元，其中：一般公共預(yù)算支出645141元，比2017年增115788元，原因是：工資正常晉升和增加人員一名；政府性基金撥款6100000元，比2017年減1400000元，原因是：路燈安裝工程減少。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出405757元，比2017年增119265元，原因是：工資正常晉升和增加人員一名；對個人和家庭的補助支出27384元，比2017年增4123元，原因是：增加人員一名；商品和服務(wù)支出212000元，比2017年減7600元，原因是：壓減經(jīng)費支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣路燈管理所2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計212000元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費12000元，其他交通費用0元，公務(wù)用車運行維護費90000元，業(yè)務(wù)費100000元。比2017年預(yù)算增減7600元，主要原因是:壓減經(jīng)費支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排100000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出90000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 3 輛，其中：高空作業(yè)車1輛，工具車1輛，待處理工具車1輛。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年本部門無涉及實行績效目標(biāo)管理的項目。。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
附件1 2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目(137001)遂溪縣路燈管理所
附件5 2018一般公共預(yù)算支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件6 2018政府性基金預(yù)算支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件7 2018一般公共預(yù)算基本支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件8 2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）(137001)遂溪縣路燈管理所
附件9 2018三公經(jīng)費(137001)遂溪縣路燈管理所
附件10 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件11 2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件12 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）(137001)遂溪縣路燈管理所
附件13 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）(137001)遂溪縣路燈管理所
