遂溪縣建新鎮(zhèn)政府2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣建新鎮(zhèn)政府2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
建新鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能部門(mén)，分別是：
1、黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常工作處理；承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作；負(fù)責(zé)組織、人事等工作。
2、社會(huì)事務(wù)辦公室：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的方針、政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理等工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政稅收、企業(yè)的方針、政策；協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等工作。
4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村規(guī)劃的編制、管理和實(shí)施工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建房的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護(hù)等工作；
5、農(nóng)業(yè)辦公室：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法規(guī)，制定并實(shí)施扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃、抓好扶貧工作、帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康，貫徹執(zhí)行農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；
6、計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育工作的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作。
二、人員構(gòu)成情況
經(jīng)遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我鎮(zhèn)單位編制數(shù)56人，其中：行政編制35人，事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助編制21人。2017年末實(shí)有在職46人，其中：行政編制在職實(shí)有31人（含工勤人員3人）；事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助編制實(shí)有在職15人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員2人；離退休人員共20人（含行政離休1人，行政退休18人，事業(yè)退休1人）。財(cái)政供養(yǎng)遺屬人員6人。
三、2018年度部門(mén)預(yù)算基本情況
（一）部門(mén)預(yù)算總收支。2018年收入總預(yù)算8828277元。其中：一般公共預(yù)算撥款8828277元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出總預(yù)算8828277元，其中，一般公共預(yù)算支出8828277元，2018年政府性基金沒(méi)有預(yù)算安排。
（二）一般公共預(yù)算基本支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出3423599元，商品和服務(wù)支出1176800元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4227878元。
（三）一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：機(jī)關(guān)工資福利支出3423599萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1176800萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4227878萬(wàn)元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)與上一年度持平。
四、預(yù)算收支增減變化情況
1、 2018年收入總預(yù)算8828277元， 2017年收入總預(yù)算7959877元，2018年收入總預(yù)算數(shù)比2017年增加了868400元，增加了9.84%；
2、根據(jù)收支平衡的原則，2018年相應(yīng)安排支出總預(yù)算8828277元， 2017年支出總預(yù)算7959877元，2018年支出總預(yù)算比2017年支出總預(yù)算增加868400，增加9.84%；2018年政府性基金沒(méi)有預(yù)算安排。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本單位一般公共開(kāi)支預(yù)算減少6%，響應(yīng)上級(jí)要求，節(jié)約開(kāi)支降低辦公成本，政府采購(gòu)資金沒(méi)有納入預(yù)算安排。
五、名詞解釋
1、財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共預(yù)算收入是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的預(yù)算。
3、一般公共預(yù)算支出是指政府部門(mén)對(duì)預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
4、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
5、基本支出是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
湛江遂溪縣2018年部門(mén)預(yù)算表——（批復(fù)單位表格）_[202015]遂溪縣建新鎮(zhèn)政府
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(202015)遂溪縣建新鎮(zhèn)政府
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(202015)遂溪縣建新鎮(zhèn)政府
