遂溪縣林業(yè)局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣林業(yè)局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣林業(yè)局設(shè)有6個股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規(guī)股。9個林業(yè)技術(shù)推廣體系；下屬有2個事業(yè)單位。
主要職能：監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；監(jiān)督全縣陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用；承擔(dān)推進林業(yè)改革和維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作；實施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣林業(yè)局單位機關(guān)、事業(yè)總編制55人，其中：行政編制人員14人，事業(yè)編制人員38人，工勤編制3人。年末實有財政全額撥款人數(shù)91人，其中：機關(guān)、事業(yè)在職人員52人，離退休人員1人，退休39人。
三、財政預(yù)算安排情況
遂溪縣林業(yè)局2017年支出預(yù)算22232931元，其中：公共預(yù)算撥款19032931元，基金預(yù)算撥款3200000元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2747371元，對個人和家庭的補助支出18167525元，商品和服務(wù)支出17768725元。
四、三公經(jīng)費變化說明
因公出國(境）費用0元，公務(wù)接待費 2萬元，公務(wù)用車費 6 萬元，其中公務(wù)用車運行維護費 6 萬元、公務(wù)用車購置 0 元。遂溪縣林業(yè)局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費，與2016年預(yù)算安排支出相比 不變 。
五、預(yù)算收支增減變化
2017年收入總預(yù)算 22232931 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算 22232931 元； 2016年收入總預(yù)算22885214 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算 22885214 元。2017年預(yù)算撥款減 652283 元，減 2.85 %，主要原因是 森林植被恢復(fù)費減少 。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排
2017年機關(guān)運行經(jīng)費安排為 523200元，其中公務(wù)用車運行費 60000 元，公務(wù)接待費 20000 元，公務(wù)交通補貼 84000 元，包干公務(wù)費 299800 元，通訊費 59400 元。
七、政府采購情況
本單位政府采購預(yù)算共 2239609 元，用于 景觀林帶撫育和森林資源二類調(diào)查等林業(yè)服務(wù) 。
