殘疾人勞動服務所 2017年預算基本情況說明
遂溪縣殘疾人勞動服務所2017年預算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣殘疾人勞動服務所概況
一、部門主要職責。
遂溪縣殘疾人勞動服務所內設1個職能股室。主要職能是:1、制定全縣殘疾人就業(yè)工作計劃。2、掌握有勞動能力殘疾人就業(yè)狀況、求職登記、能力評估、職業(yè)培訓、就業(yè)咨詢、指導等工作。3、組織落實分散按比例安排就業(yè)的實施工作和做好殘疾人就業(yè)保障金的收繳，組織殘疾人集體就業(yè)或個別從業(yè)，做好統辦營業(yè)執(zhí)照，落實優(yōu)惠、扶持措施等服務、管理、指導工作。
二、機構設置情況。
本單位只有1個職能股室，事業(yè)編制7人,財政供養(yǎng)人員6人,實有在職人員5人,退休1人。
第二部分 2017年部門預算表
一、2017 年 部 門 預 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2017年部門預算收支總表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
128,000 |
一、基本支出 |
108,000 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
128,000 |
??? 工資福利支出 |
108,000 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 一般商品和服務支出 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
20,000 |
六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
20,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
128,000 |
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??? 債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入合計 |
128,000 |
支出合計 |
128,000 |
支出合計 |
128,000 |
二、2017年部門收入表
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
單位：元 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
128,000 |
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?? 一般預算撥款 |
128,000 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
128,000 |
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三、2017年部門支出表
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081101】行政運行（殘疾人事業(yè)） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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【2081102】一般行政管理事務（殘疾人事業(yè)） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
128,000 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
128,000 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
128,000 |
128,000 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
128,000 |
支出總計 |
128,000 |
128,000 |
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五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081102】一般行政管理事務（殘疾人事業(yè)） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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【2081101】行政運行（殘疾人事業(yè)） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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六、2017年政府性基金預算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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無 |
七、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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工資福利支出 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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? 基本工資 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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八、 2017年“三公”經費部門預算統計表
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附件8 |
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??? 2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
無 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
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3、公務用車費 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
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（2）公務用車購置 |
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
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第三部份、2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣殘疾人勞動服務所2017年支出預算128000元，同比上年度增加18000元，其中：公共預算撥款128000元,基金預算撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出108000元，商品和服務支出20000元。
2017年度支出預算128000元，比上年度增加18000元，其中公共預算撥款比上年增加18000元，無基金預算撥款。支出按經濟分類：工資福利預算支出增加18000元，商品和服務預算支出對比2016年無增減。
??? 二、“三公”經費安排情況說明
2017年本單位沒有“三公”經費財政撥款預算安排。
三、機關運行經費安排情況
??? 2017年遂溪縣殘疾人勞動服務所運行經費合計20000元，對比2016年無增減。其中商品和服務支出20000元。
?? 四、政府采購預算支出情況
2017年度遂溪縣殘疾人勞動服務所無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況。
遂溪縣殘疾人勞動服務所資產主要包括銀行存款、辦公設備、辦公車輛等，用于各業(yè)務用，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務）；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我所安排2017年度一般公共預算項目支出，所以沒開展績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
2017年度沒有政府性基金預算支出。
八、空白表情況。
2017年縣財政沒給我所安排“三公”項目經費支出，所以附件表8為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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遂溪縣殘疾人勞動服務所????
?????????????????????? 2017年5月17日
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