2017年

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關工作委員會

部門預算

目 錄

第一部分   2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分   2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算表

一、2017年財政撥款收支總表

二、2017年一般公共預算支出表

三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、2017年政府性基金預算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第一部分   2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1.規(guī)劃組織實施縣直機關黨的建設；2.指導縣直機關、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓工作；3.指導機關組織對黨員的監(jiān)督和縣直機關、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權(quán)限，協(xié)助縣委組織部考察和推薦機關單位黨委書記、副書記及機關紀委書記、副書記人選；審批縣直機關黨總支、黨支部的設置；任免單位黨委委員、紀委委員；5.負責黨對象教育培訓工作及考察審批新黨員；6.領導縣直機關黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7.領導縣直機關的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織的工作；8.依法負責縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關工作；協(xié)同有關部門組織勞模和先進工作者的評選工作。

（二）機構(gòu)設置

1.本部門無下屬單位，部門預算為縣本級預算。

2.本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門內(nèi)設5個職能股室：辦公室、紀工委、機關武裝部、組織股、宣傳股。

本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關財政供養(yǎng)人員18人，其中在職7人，退休人員11人。

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調(diào)整及新增退休人員1人。

三、  支出預算說明

2017年本部門支出預算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調(diào)整及新增退休人員1人。

四、"三公"經(jīng)費說明

本部門2017年度三公經(jīng)費預算共安排4萬元，與上年保持不變。

1.因公出國（境）費預算0萬元，與上年保持不變。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

2.公務用車購置預算支出0萬元，公務用車運行維護費預算支出3萬元，與上年保持不變。

3.公務接待費預算支出1萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經(jīng)費情況

    2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排16.32萬元，比上年減少1.44萬元，減少8.1%，主要原因是壓減開支。其中：辦公費7.92萬元，印刷費0萬元，郵電費2.04萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費3萬元等。

（二）政府采購安排情況

2017年本部門政府采購安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總值為20.45萬元，分布構(gòu)成情況為：一般公務用車1輛，價值16.78萬元，電腦等其他辦公設備11臺價值3.67萬元；無資產(chǎn)變動。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款135.78萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

第二部分   2016年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算表

注：2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關工作委員會沒有安排政府性基金預算支出