第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預(yù)算940538元，其中：一般公共預(yù)算支出870538元，比2016年增47822元，原因是：在職人員工資調(diào)整；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出509770元，比2016年增加33878元，原因是：工資調(diào)整；對個人和家庭的補助支出229368元，比2016年增加，原因是：退休金調(diào)整和生活補助費用調(diào)整；商品和服務(wù)支出131400元，比2016年增32310元。原因是：1、調(diào)入1名副主任調(diào)整運行經(jīng)費。2、增加交通補貼項目。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排35000元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出5000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計109800元，具體包括公務(wù)接待費5000元，郵電費16200元，其他交通費用33600元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費25000元。比2016年增加4920元，主要原因是:調(diào)入1名副主任，增加經(jīng)費。

四、政府性采購情況

2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：新招錄公務(wù)員。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信，應(yīng)急工作),于2007年購入。2017年沒有預(yù)計購置或報廢車輛。

六、預(yù)算績效信息公開情況

（一）績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金87.05萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出87.05萬元。從評價情況來看，工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目

第四部分 名詞解釋

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年收支總表