遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣供銷合作聯(lián)社內(nèi)設(shè)8個職能股室。主要職能是：1、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行指導。2、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行協(xié)調(diào)。3、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行監(jiān)督。4、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行服務(wù)。5、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行教育培訓等職能。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣供銷合作聯(lián)社共有行政編制19人，行政工勤編制17人，事業(yè)編制2人，機關(guān)財政供養(yǎng)人員21人，其中在職15人，退休6人。

三、財政預(yù)算安排情況

遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年支出預(yù)算2074853元，其中：公共預(yù)算撥款2074853元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1025185元，對個人和家庭的補助支出432068元，商品和服務(wù)支出317600元，其他支出300000元。

     四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算（一般預(yù)算財政撥款2074853元，同比增長652689元，同比增長45.89%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年總預(yù)算支出2074853元，同比增長652689元，同比增長45.89%。

1、基本支出預(yù)算1674853元，同比增長412689元，同比增長312.70%。

（1）工資福利支出預(yù)算1025185元，同比增長253041元，同比增長32.77%。

（2）對個人和家庭補助支出預(yù)算432068元，同比增長109248元，同比增長33.84%。

（3）一般商品和服務(wù)支出預(yù)算217600元，同比增長50400元，同比增長30.14%。

2、項目支出預(yù)算400000元，同比增長240000元，同比增長150.00%。

（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算100000元，同比下降60000元，同比下降37.50%。

（2）其他支出預(yù)算300000元，同比增長300000元，同比增長100%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

       2017年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算基本支出1674853元，其中工資福利支出1025185元(津貼補貼448284元、基本工資532524元、獎金44377元)，商品和服務(wù)支出217600元(其他交通費用54600元、公務(wù)接待費10000元、郵電費27000元、其他商品和服務(wù)支出96000元、公務(wù)用車運行維護費30000元)，對個人和家庭的補助432068元（退休費314371元、住房公積金117697元）。

六、政府采購情況

       2017年政府采購預(yù)算撥款0元。

七、三公經(jīng)費增減變化情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算40000元，同比持平，其中，因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)接待費預(yù)算10000元，同比持平，公務(wù)用車費預(yù)算（公務(wù)用車運行維護費）30000元，同比持平。

 

2017年供銷社部門預(yù)算統(tǒng)計表