遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
烏塘鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書(shū)處理，各種會(huì)議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪(fǎng)，后勤服務(wù)等工作；2、社會(huì)事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類(lèi)土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門(mén)做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等工作。
二、人員構(gòu)成情況
烏塘鎮(zhèn)人民政府共有行政編制29人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制17人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員71人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員52人，其中在職29人，退休23人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員19人，其中在職17人，退休2人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員6人；遺屬供養(yǎng)4人。
三、2017年度部門(mén)預(yù)算基本情況
（一）部門(mén)預(yù)算總收支。我鎮(zhèn)2017年收入總預(yù)算834.0455萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款824.5655萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款9.48萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件）
（二）一般公共預(yù)算基本支出具體構(gòu)成：工資福利支出337.4316萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出115.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助371.7739萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件3）
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件4）
附件1：
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2017年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
8,340,455 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,012,066 |
3,012,066 |
0 |
|
一般預(yù)算撥款 |
8,245,655 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
基金預(yù)算撥款 |
94,800 |
三、國(guó)防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、預(yù)算外資金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
主管部門(mén)集中收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他預(yù)算外資金 |
0 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
850,090 |
850,090 |
0 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
94,800 |
0 |
94,800 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
0 |
十四、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
630,120 |
630,120 |
0 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
8,340,455 |
支出總計(jì) |
8,340,455 |
8,245,655 |
94,800 |
附件2：
2017年一般公共預(yù)算支出表
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
單位：元 |
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|
功能科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計(jì) |
8,245,655 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
|
|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
2,901,826 |
2,901,826 |
2,901,826 |
0 |
0 |
|
|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
30,240 |
30,240 |
30,240 |
0 |
0 |
|
|
【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0 |
|
|
【2130705】對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
2,458,800 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
0 |
|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,294,579 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
0 |
|
|
【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
850,090 |
850,090 |
850,090 |
0 |
0 |
|
|
【2210201】住房公積金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
|
附件3：
2017年一般公共預(yù)算基本支出表
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
單位：元 |
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|
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計(jì) |
8,245,655 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
|
|
工資福利支出 |
3,374,316 |
3,374,316 |
3,374,316 |
0 |
0 |
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
1,613,456 |
1,613,456 |
1,613,456 |
0 |
0 |
|
|
其他工資福利支出 |
51,600 |
51,600 |
51,600 |
0 |
0 |
|
|
基本工資 |
1,443,870 |
1,443,870 |
1,443,870 |
0 |
0 |
|
|
績(jī)效工資 |
181,536 |
181,536 |
181,536 |
0 |
0 |
|
|
獎(jiǎng)金 |
83,854 |
83,854 |
83,854 |
0 |
0 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
1,153,600 |
1,153,600 |
1,153,600 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
0 |
0 |
|
|
其他交通費(fèi)用 |
102,000 |
102,000 |
102,000 |
0 |
0 |
|
|
其他商品和服務(wù)支出 |
764,000 |
764,000 |
764,000 |
0 |
0 |
|
|
郵電費(fèi) |
177,600 |
177,600 |
177,600 |
0 |
0 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,717,739 |
3,717,739 |
3,717,739 |
0 |
0 |
|
|
生活補(bǔ)助 |
1,809,888 |
1,809,888 |
1,809,888 |
0 |
0 |
|
|
離休費(fèi) |
100,256 |
100,256 |
100,256 |
0 |
0 |
|
|
退休費(fèi) |
1,177,475 |
1,177,475 |
1,177,475 |
0 |
0 |
|
|
住房公積金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
|
附件4：
|
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
單位：遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
110,000.00 |
|
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
0.00 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
20,000.00 |
|
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
90,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
附件5：
|
2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
合計(jì) |
94,800 |
|
【2120803】城市建設(shè)支出 |
94,800 |
附件6：
|
2017年部門(mén)收支總表 |
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|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
8,340,455 |
一、基本支出 |
8,310,455 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,012,066 |
|
一般預(yù)算撥款 |
8,245,655 |
工資福利支出 |
3,439,116 |
二、外交支出 |
0 |
|
基金預(yù)算撥款 |
94,800 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
3,717,739 |
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
二、預(yù)算外資金 |
0 |
一般商品和服務(wù)支出 |
1,153,600 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
0 |
其他資本性支出 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
主管部門(mén)集中收入 |
0 |
二、項(xiàng)目支出 |
30,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
0 |
商品和服務(wù)支出 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
其他預(yù)算外資金 |
0 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,294,579 |
|
|
|
債務(wù)利息支出 |
0 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
0 |
|
|
|
基本建設(shè)支出 |
30,000.0000 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
850,090 |
|
|
|
其他資本性支出 |
0.0000 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0.0000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
94,800 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2,458,800 |
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
十四、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
0 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.0000 |
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
|
|
二十、住房保障支出 |
630,120 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
8,340,455 |
支出合計(jì) |
8,340,455 |
支出合計(jì) |
8,340,455 |
附件7：
|
2017年部門(mén)收入表 |
|
|
|
單位：元 |
|
單位：遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
8,340,455 |
|
一般預(yù)算撥款 |
8,245,655 |
|
基金預(yù)算撥款 |
94,800 |
|
二、預(yù)算外資金 |
0 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
0 |
|
主管部門(mén)集中收入 |
0 |
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
0 |
|
其他預(yù)算外資金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
0 |
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
8,340,455 |
附件8：
2017年部門(mén)支出表
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
功能科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
8,340,455 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
2,901,826 |
2,901,826 |
2,901,826 |
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0 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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0 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
30,240 |
30,240 |
30,240 |
0 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,294,579 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
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0 |
0 |
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【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
850,090 |
850,090 |
850,090 |
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【2130705】對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
2,458,800 |
2,458,800 |
2,458,800 |
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【2210201】住房公積金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
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【2120803】城市建設(shè)支出 |
94,800 |
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94,800 |
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