遂溪縣人大常委會(huì)辦公室2016年預(yù)算基本情況
2016年
遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2016 年遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016 年遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算表
一、 2016年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
五、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第一部份
遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及和職能
遂溪縣人大常委會(huì)辦公室含縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)6個(gè)科級(jí)單位和3個(gè)股室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)縣人大會(huì)議、人大常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織及縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動(dòng)的組織安排。2、承擔(dān)縣人大常委會(huì)有關(guān)文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對(duì)縣人大常委會(huì)監(jiān)督“一府兩院”的工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)、建議和初審意見(jiàn)；組織好視察、評(píng)議等工作；承辦人民代表的有關(guān)建議、批評(píng)、意見(jiàn)和來(lái)信來(lái)訪。4、辦理有關(guān)人大選舉工作、代表聯(lián)絡(luò)工作和人事任免工作，對(duì)代表議案辦理情況提出初審意見(jiàn)；負(fù)責(zé)聯(lián)系駐遂的全國(guó)、省、市人大代表，并組織其在閉會(huì)期間的活動(dòng)。
二、人員構(gòu)成情況
縣人大機(jī)關(guān)行政編制16名，行政工勤編制4人,機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員56人，其中在職26人，退休26人，離休3人,遺屬供養(yǎng)人員2人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人大常委會(huì)辦公室2016年支出預(yù)算7838943元，其中：一般公共預(yù)算支出7838943萬(wàn)元，比2015年增加1628485元，原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)；支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1879547元，比2015年增511837元，原因是：增加工資；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2160993元，比2015年增558545元，原因是：退休人員增資；商品和服務(wù)支出1016400元，比2015年增加626200萬(wàn)元，原因是增加包干公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)409800元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)50000元，郵電費(fèi)164800元，其他交通費(fèi)用113400元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000元，比2015年預(yù)算減少30000萬(wàn)元，主要原因是減少一輛車(chē)。
五、政府性采購(gòu)情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排230000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180000元，與2015年支出預(yù)算相比減少。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出50000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。
1、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2015年1月20日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：無(wú)。
2、關(guān)于預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況情況說(shuō)明。
無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第二部分 2016年遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算表
2016年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
