遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2016年部門預算
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年預算公開說明
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???? 第一部分??? 單位概況
?一、主要職責
?遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負責收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業(yè)單位，資金由縣財政全額核撥。主要職能是：1、負責征收全城衛(wèi)生費。2、負責全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準情況、按合同規(guī)定組織實施考核外包公司，受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負責協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
? ??本部門無下屬單位，內(nèi)設(shè)5個職能組室，分別是財務(wù)室、辦公室、收費組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況：事業(yè)編制數(shù)113，年末實有在職人員39人，退休人員93人。
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第二部分????? 2016年部門預算表
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附件1 |
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2016年財政撥款收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2016年 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、本年收入 |
2464.27 |
一、本年支出 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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（一）一般公共預算撥款 |
592.39 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
1871.88 |
外交支出 |
0.00 |
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國防支出 |
0.00 |
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公共安全支出 |
0.00 |
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教育支出 |
0.00 |
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科學技術(shù)支出 |
0.00 |
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文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
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社會保險基金支出 |
0.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
0.00 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2134.84 |
262.96 |
1871.88 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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（一）一般公共預算撥款 |
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交通運輸支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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金融支出 |
0.00 |
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援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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住房保障支出 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
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糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
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預備費 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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債務(wù)還本支出 |
0.00 |
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債務(wù)付息支出 |
0.00 |
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債務(wù)發(fā)行費用支出 |
0.00 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
2464.27 |
支出總計 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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附件2 |
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|
2016年一般公共預算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
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592.39 |
592.39 |
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|
【2120101】行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） |
262.96 |
262.96 |
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
305.21 |
305.21 |
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【2210201】住房公積金 |
24.22 |
24.22 |
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附件3 |
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2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位：萬元 |
|
部門經(jīng)濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
|
合?? 計 |
592.39 |
|
????? 退休費 |
303.03 |
|
????? 遺屬供養(yǎng)費 |
2.19 |
|
????? 公務(wù)用車運行維護費 |
3 |
|
????? 財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
70.03 |
|
????? 財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
94.52 |
|
????? 年終一次性獎金 |
8.28 |
|
????? 公務(wù)接待費 |
0.5 |
|
????? 公務(wù)交通補貼 |
16.38 |
|
????? 包干公務(wù)費 |
9.36 |
|
????? 業(yè)務(wù)費 |
4.5 |
|
????? 事業(yè)單位績效工資 |
56.38 |
|
????? 財政負擔住房公積金 |
24.22 |
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附件4 |
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2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
3.5 |
|
1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費 |
0.5 |
|
3、公務(wù)用車費 |
3 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
3 |
|
????? （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
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附件5 |
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2016年政府性基金預算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
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附件6 |
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2016年部門收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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項目 |
2016年 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2016年 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2016年 |
項目 |
2016年 |
||||||
|
一、一般預算經(jīng)費安排撥款 |
592.39 |
一、基本支出 |
592.39 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
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|
二、基金預算撥款 |
1871.88 |
??? 工資福利支出 |
229.22 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
? |
二、外交支出 |
? |
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|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
? |
??? 一般商品和服務(wù)支出 |
33.74 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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四、財政專戶撥款 |
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??? 對個人和家庭的補助支出 |
329.43 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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五、教育支出 |
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|
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
二、項目支出 |
1871.88 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
? |
六、科學技術(shù)支出 |
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|
七、其他收入 |
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行政事業(yè)類項目支出 |
1871.88 |
七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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|
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基本建設(shè)類項目支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
305.21 |
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其他類項目支出 |
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九、對個人和家庭補助 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、對社會保障基金補助 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2134.84 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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????? |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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????? |
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十七、金融支出 |
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????? |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
24.22 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本年收入合計 |
2464.27 |
本年支出合計 |
2464.27 |
本年支出合計 |
0.00 |
本年支出合計 |
2464.27 |
||||||
|
八、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
2464.27 |
支出總計 |
2464.27 |
支出總計 |
0.00 |
支出總計 |
2464.27 |
||||||
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附件7 |
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2016年部門收入表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
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一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
一、預算撥款 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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?? 一般預算撥款 |
592.39 |
592.39 |
0 |
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? |
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? |
? |
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|
?? 基金預算撥款 |
1871.88 |
0 |
1871.88 |
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|
二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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附件8 |
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|
2016年部門支出表 |
|||||||||||
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
? |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2120101】行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） |
262.96 |
262.96 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2210201】住房公積金 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
? |
? |
? |
|||||
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??? 第三部分?????? 2016年部門預算情況說明
??? 一、部門預算收支增減變化情況
?? ?2016年本部門收入預算2464.27萬元，比上年增加164.27萬元，增長6.6%，主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金；支出預算2464.27萬元，比上年增加164.27萬元，增長6.6%，主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
??? 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
??? 2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0.5萬元，與上年保持不變。
? ??三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排17.36萬元，比上年增加4.32萬元，增長25%，主要原因是根據(jù)工作需要增加辦公經(jīng)費。其中：包干公務(wù)費9.36萬元，業(yè)務(wù)費4.5萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，日常公務(wù)用車運行維護費3萬元等。
?? 四、政府采購情況
?? 2016年本部門預算無安排政府采購資金。
?? 五、國有資產(chǎn)占用情況
?? 截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用）
六、預算績效信息公開情況
??? 本單位2016年度無財政支出績效項目。
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??? 第四部分????? 名詞解釋
??? 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
? ??五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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