遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所2016年部門決算說明
遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所2016年部門決算說明
河頭財(cái)政所單位概況
一、主要職能
遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要職能是：1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級財(cái)政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級賬務(wù)的會計(jì)代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，并做好村級財(cái)務(wù)對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的調(diào)度和撥款。5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時(shí)完成鎮(zhèn)政府和上級財(cái)政部門交辦的其它工作。本單位共編制8人，實(shí)有在職編制人數(shù)6人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所本級決算。
河頭財(cái)政所2016年度部門決算情況說明
一、 關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
本單位2016年度部門綜合收支總決算156.29萬元，與2015年收支總決算125.68萬元相比，部門綜合收支增加30.61萬元，增長24%，主要原因：各項(xiàng)社保待遇工資福利支出增長、各社會保障和支出增長等原因；財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算74.93萬元相比，財(cái)政撥款支出決算增加24.68萬元，增長33%，主要原因：人員增加，工資福利、各社會保障和其他支出增長，因此支出決算增加幅度較大。
二、 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
河頭財(cái)政所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共1.18萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)楸締挝粵]有存在公務(wù)用車。
3、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元，主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的一些接待費(fèi)用，我所2016年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待78批次，393人，共1.18萬元。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.49萬元，比2015年的28.29萬元增加15.2萬元，增長54%。主要原因是：本單位2016年舉行農(nóng)村財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)，人員增加、工作培訓(xùn)增加，自然村帳套增加，因此相關(guān)費(fèi)用增長，且新設(shè)農(nóng)村資金管理平臺、票據(jù)管理房等增加了辦公室維修費(fèi)以及辦公設(shè)備費(fèi)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上升，使用增長在合理范圍。
四、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2016年政府采購支出總額0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。
五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
六、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本單位2016年沒有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。
