楊柑鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
楊柑鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
一、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
楊柑鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的規(guī)劃和報建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
我鎮(zhèn)有行政編制68人，事業(yè)編制49人；行政編制實有人員60人，事業(yè)編制實有人員29人，離退休人員39人。
第二部分 收入支出情況說明
一、收入決算說明
2016年收入總計3715.31萬元，其中財政撥款收入3234.81萬元，上級補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入480.50萬元。
二、支出決算說明
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2481.22萬元，占78.52%，其中一般公共服務(wù)支出832.34萬元，公共安全支出5萬元，文化體育與傳媒支出13.48萬元，社會保障和就業(yè)支出1150.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出376.86萬元，農(nóng)林水支出636.51萬元，資源勘探信息等支出6.48萬元，金融支出1萬元；項目支出決算678.60萬元，占21.48%，主要用于農(nóng)村自然災(zāi)害、農(nóng)村醫(yī)療救助、其他農(nóng)林水支出、其他扶貧支出，其他農(nóng)業(yè)支出等支出。
三、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2016年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共14萬元，與預(yù)算數(shù)無增減變化，主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于單位人員往來。
2016年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)統(tǒng)計數(shù)：因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次48個，國內(nèi)公務(wù)接待人次532人。
四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395.13萬元。
五、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)政策運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
遂溪縣楊柑鎮(zhèn)人民政府
2017年8月28日
