嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
1、機構(gòu)、人員
廣東省遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府是1個獨立核算單位，納入2016年度部門決算，屬公務(wù)員法管理事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會計制度。嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人，行政工勤編制5人，事業(yè)編制19人。2016年財政供養(yǎng)人員87人，其中在職54人，退休22人，遺屬供養(yǎng)11人。
2、主要職能
嶺北鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的規(guī)劃和報建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
第三部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
本單位本年度年初預(yù)算數(shù)609萬元，實際收到一般預(yù)算財政撥款資金1,313.07萬元，財政部門撥款對賬單1,313.07萬元，差額0元，與財政部門一致。與上年對比減少了35.3%，減少了464萬元。
（二）收入支出預(yù)算對比分析
1、“三公”經(jīng)費支出按經(jīng)濟分類科目分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增減 |
增減% |
| “三公”經(jīng)費支出 |
204878 |
218176 |
-13298 |
-6.1% |
| 公務(wù)用車運行費 |
159170 |
169525 |
-10355 |
-6.11% |
| 國內(nèi)接待費 |
45708 |
48651 |
-2943 |
-6.05% |
對比上年“三公”經(jīng)費支出減少，原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。
2、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出223.61萬元。
3、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
4、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。
4、財政撥款收入、支出分析
本單位本年度財政撥款收入總收入1,313.07萬元，其中政府性基金預(yù)算財政撥款13.83萬元元；總支出1298.07萬元，支出按照性質(zhì)分類，基本支出1298.07萬元；按照支出經(jīng)濟分類，工資福利支出338.68萬元元，對個人和家庭的補助支出721.94萬元，商品和服務(wù)支出237.45萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，其中銀行存款余額371,589.11元，庫存現(xiàn)金124,789.25元。
（四）資產(chǎn)負(fù)債情況分析
固定資產(chǎn)年初數(shù)為3,370,151.50元，在本年度購買辦公用品等增加396,134.46元，增加了固定資產(chǎn)的原值，固定資產(chǎn)年末數(shù)為3,766,285.96元，比上年增加11.75%。
