樂民鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
樂民鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
一、單位機構設置、職能
樂民鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務等工作；2、社會事務辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設，農(nóng)業(yè)技術培訓和技術推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作；5、規(guī)劃建設辦公室，主要負責轄區(qū)內(nèi)建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構成情況
我鎮(zhèn)有行政編制46人，事業(yè)編制27人；行政編制實有人員33人，事業(yè)編制實有人員14人，退休人員23人，遺屬供養(yǎng)10人。
第二部分 收入支出情況說明
一、收入決算說明
2016年收入總計1567.48萬元，其中財政撥款收入1567.48萬元，上級補助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬元。
二、支出決算說明
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1457.26萬元，占93.3%，其中一般公共服務支出633萬元，文化體育與傳媒支出8.88萬元，社會保障和就業(yè)支出448.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出179.5萬元，農(nóng)林水支出266.35萬元，資源勘探信息等支出2.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.36萬元；項目支出決算104.65萬元，占6.7%，主要用于農(nóng)村自然災害、農(nóng)村醫(yī)療救助、其他農(nóng)林水支出、其他扶貧支出，其他農(nóng)業(yè)支出等支出。
三、關于“三公經(jīng)費”支出說明
2016年本部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出共10萬元，相對預算數(shù)無增減變化，原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元。
3.公務接待費支出4萬元，主要用于單位人員往來。
2016年本部門“三公經(jīng)費”相關統(tǒng)計數(shù)：因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人，公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛，國內(nèi)公務接待批次88個，國內(nèi)公務接待人次865人。
四、關于機關運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出288.13萬元。
五、關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。。
六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機構政策運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入樂民財政所預決算管理的“”三公經(jīng)費，是指樂民財政所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
遂溪縣樂民鎮(zhèn)人民政府
2017年8月28日
