中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)

2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

1、主要職能:民盟遂溪縣委機(jī)關(guān)是執(zhí)行盟中央、盟省委、盟市委、盟縣委決議、決定的職能部門(mén)，是民盟遂溪縣委的工作班子（1）、堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，根據(jù)《中國(guó)民主同盟章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《盟章》）的要求及中共中央統(tǒng)戰(zhàn)理論、方針、政策，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展開(kāi)展調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，參政議政，民主監(jiān)督，認(rèn)真履行參政黨職能。（2）、按照《盟章》的要求和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，依靠中共基層單位黨組織，注重政治素質(zhì)和代表性，有計(jì)劃地穩(wěn)步發(fā)展民盟組織。（3）、通過(guò)中共縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，向政府及司法機(jī)關(guān)推薦本組織人物擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

二、人員構(gòu)成情況

我單位編制數(shù)為4，機(jī)關(guān)事業(yè)編制數(shù)為3，年末實(shí)有在職人數(shù)1人，退休人員0人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。三、部門(mén)決算說(shuō)明

三、2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)  21.34 萬(wàn)元，支出總計(jì)  21.34 萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各 12.65 萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加 8.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 46 %。主要原因：用于用于換屆大會(huì)和20周年紀(jì)念大會(huì)會(huì)議費(fèi)用和2016年度增加工資福利支出.

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為  15.06  萬(wàn)元，支出決算為  21.34  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：用于換屆大會(huì)和20周年紀(jì)念大會(huì)會(huì)議費(fèi)用。

(3) 2016年度收入合計(jì)  21.34 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21.34 萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì)  21.34   萬(wàn)元，其中：基本支出   14.34 萬(wàn)元，占 73%；項(xiàng)目支出 7萬(wàn)元，占27%。

（4）基本支出  14.34 萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出9.22 萬(wàn)元,占 67% ；2、商品和服務(wù)支出  5.12 萬(wàn)元，占33% ；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元；4、債務(wù)利息支出 0萬(wàn)元；4、其他資本性支出 0  萬(wàn)元.

（5）項(xiàng)目支出  7 萬(wàn)元主要用于以下方面：用于換屆大會(huì)和20周年紀(jì)念大會(huì)會(huì)議費(fèi)用。

2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 1萬(wàn)元，預(yù)算安排萬(wàn)1元，完成預(yù)算的100%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出1萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與2015年支出預(yù)算相比持平。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比一樣。說(shuō)明：說(shuō)明：我部積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。

4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；外事接待0次，0人。

3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

 2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.12萬(wàn)元，比2015年增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因是：?jiǎn)挝豁?xiàng)目比較少（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

4.關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

5.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值萬(wàn)元以下的通用設(shè)備6臺(tái)。

中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表

 

 

                       中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)

                       2017.8.28