遂溪縣發(fā)展和改革局2016年度決算公開說明
遂溪縣發(fā)展和改革局
2016年度決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股室，1個(gè)下屬事業(yè)單位，主要職能是：擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策；受縣人民政府委托縣人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的報(bào)告。承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣發(fā)展和改革局共有編制35名 ，其中行政類編制27名（行政編制19名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制8名）；局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，后勤服務(wù)人員數(shù)4名；下屬單位價(jià)格認(rèn)證中心公益一類事業(yè)編制4名。
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì) 1194.93萬元，支出總計(jì) 1088.71 萬元。年末結(jié)余106.22萬元。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為766.11 萬元，支出決算為1194.93萬元，完成年初預(yù)算的156% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：財(cái)政工資福利增加、物價(jià)和發(fā)改機(jī)構(gòu)合并造成支出費(fèi)用增加。
(3) 2016年度收入合計(jì)1194.93 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1194.93 萬元，占100%。本年支出合計(jì)1088.71 萬元，其中：基本支出525.14 萬元，占48% ；項(xiàng)目支出563.57 萬元，占52% 。
（4）基本支出 525.14 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出193.76萬元,占37%；2、商品和服務(wù)支出87.48萬元，占17% ；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出239.38 萬元，占46%；4、其他資本性支出1.98萬元，占0.4% 。5、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼2.54萬元。占0.5%。
（5）項(xiàng)目支出 563.57 萬元主要用于以下方面：其中辦公費(fèi)51.22萬元,融資工作經(jīng)費(fèi)100萬元, 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼343.78萬元,其他支出68.57萬元。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出11.61萬元，預(yù)算安排11.61萬元，完成預(yù)算的100%。
1、因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.76萬元，與2015年支出預(yù)算持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出2.85萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少了。說明：我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定以及市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
4、本單位全年因出國（境）累計(jì)0次，年末公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待批20次(個(gè)),國內(nèi)公務(wù)接待187次(人)。
3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92萬元，比2015年增加48.67萬元，增長(zhǎng)53%。主要原因是：各方面業(yè)務(wù)工作量增大，主要是“十三五”規(guī)劃編制及兩河三岸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)支出較大，增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4.關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元。
5.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，屬于一般公務(wù)用車，單位價(jià)值合計(jì)47.5萬元。
遂溪縣發(fā)展和改革局
2017年8月25日
