2016年

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年

部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé)：

1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。

2、指導(dǎo)、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。

3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。

4、組織招商引資和開展項(xiàng)目推介、論證工作。

5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會(huì)工作。

6、完成縣委縣政府及上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門決算為本級(jí)決算，無下屬單位。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€(gè)股。

人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職9人，退休14人。

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年

部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度總收入138.49萬元，其中本年收入138.49萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入138.49萬元，比上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降0.46 %。主要原因是減少人員工資（崗位津貼）。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年年度總支出138.49萬元，其中本年支出138.49萬元。具體情況如下：

1.公用經(jīng)費(fèi)支出8.98萬元，主要用于辦公費(fèi)1.43萬元，水電費(fèi)1.12萬元，郵電費(fèi)0.62萬元，差旅費(fèi)0.66萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬元,其他商品服務(wù)支出1.86萬元。

2.人員經(jīng)費(fèi)支出129.51,主要是工資福利支出60.12萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.39萬元。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 138.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 138.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.83萬元，增長6 %；主要原因是增加人員工資。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 138.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.83萬元，增長6 %；主要原因是增加人員工資。

分功能科目看，1.農(nóng)林水支出69.10萬元,主要用于行政運(yùn)行8.98萬元，人員工資60.12萬元；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出69.39萬元，主要用于離退休人員工資及撫恤金。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.29萬元，完成預(yù)算4萬元的82.25 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.63 萬元，完成預(yù)算 3萬元的87.67 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.66 萬元，完成預(yù)算1 萬元的66 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.31萬元，增長10.4 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.27萬元，增長11.4 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04 萬元，增長6.5 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車殘舊,維護(hù)費(fèi)增加以及開展有關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.63萬元，占79.94 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.66 萬元，占20.06 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.63 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.63萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本單位共發(fā)生國內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共27人。主要包括用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增增加0.45萬元，增長5.3%。主要原因是增加了通訊費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門沒有政府采購安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于一般公務(wù)工作）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算表

廣東省遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016決算公開表