縣海洋與漁業(yè)局2016年度決算公開說明
2016年度決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
縣海洋與漁業(yè)局設(shè)4個職能股（室）一個局直屬行政單位和2兩個直屬事業(yè)單位?？h海洋與漁業(yè)局是縣政府主管海洋與漁業(yè)的工作部門。
職能：負(fù)責(zé)海洋環(huán)境保護(hù)的管理工作，組織海洋環(huán)境的調(diào)查監(jiān)測，依法實(shí)施轄區(qū)的巡航監(jiān)督管理，查處違法活動，維護(hù)國家海洋與漁業(yè)權(quán)益；依法行使海洋監(jiān)察、漁船檢驗(yàn)、漁船管理和漁港監(jiān)督管理權(quán)，指導(dǎo)海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)水生野生動物保護(hù)，組織深海和遠(yuǎn)洋漁業(yè)開發(fā)；組織實(shí)施伏季休漁制度，批導(dǎo)水產(chǎn)品市場的規(guī)劃和建設(shè)?？h海洋與漁業(yè)局是縣政府主管海洋與漁業(yè)的工作部門。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣海洋與漁業(yè)局總編制數(shù)101人，其中：行政編制80人。事業(yè)編制21人。機(jī)關(guān)、事業(yè)財(cái)政全額撥款人數(shù)為119人，其中：行政在職69人，離休0人，退休36人；事業(yè)在職14人，編制外11人。
三、部門決算情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入為2,390.70萬元,2015年度財(cái)政撥款總收入為16198.21萬元，相比減少13,807.52萬元，主要是中央省市下達(dá)專項(xiàng)資金減少；2016年度財(cái)政預(yù)算為13627.49萬元,相比減少11236.79萬元，主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少。
1、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 11 萬元，預(yù)算安排 11 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
1、因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9 萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮車輛運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 2 萬元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 3 輛；外事接待 0 次， 0 人。
（一） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明：
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為11萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，公務(wù)接待費(fèi)為2萬元，決算和預(yù)算一樣，說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年度減少14.7萬元，減少57％，減少的主要原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元（其中：公務(wù)用車購置支出為0，公務(wù)用車運(yùn)行支出9萬元，主要是業(yè)務(wù)用車所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)，保險費(fèi)等），占82％。年未車輛保有量是3輛；公務(wù)接待費(fèi)2萬元（主要用于相關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門指導(dǎo)工作用發(fā)生的接待開支公務(wù)）接待費(fèi)占18％。2016年公務(wù)接待批次共100次，接待人次200人。
2、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 183.9 萬元，與2015年相比，增加115.6萬元，增加169％主要原因是：2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括漁政船艇保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行機(jī)制維護(hù)費(fèi)及其他。
3、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額32.1萬元，2016年本部門政府采購支出總額32.1萬元，其中：政府采購貨物支出32.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5.績效評價情況（無）
