2016年

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會

部門決算

目       錄

第一部分   中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會概況

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會是主管團工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行團中央、團省委、團市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團長遠發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實施，指導全縣各級團組織開展工作；受縣委委托領導少先隊工作；對團員進行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，宣傳和維護青少年的合法權益。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會本級。內(nèi)設辦公室、組織部、宣傳部、學校部和縣直團工委。我單位總編制數(shù)為7，其中行政編制6名，工勤編制1名，年末實有在職人員6人，其中行政編制人員實有5人，工勤人員1人，退休人員0人。獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個。

第二部分   中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年度總收入79.62萬元，其中本年收入79.62萬元。具體情況如下：

財政撥款收入79.62萬元，比上年決算數(shù)增加4.98萬元，增長6.67%。主要原因：2016年度節(jié)日補貼與年終一次性資金提升。

（二）年度支出總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年度總支出73.51萬元，其中本年支出73.51萬元。具體情況如下：

一般公共服務（類）支出73.51萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費及15個鎮(zhèn)大團委建設經(jīng)費，比上年決算數(shù)減少1.14萬元，下降1.53%，主要原因是15個鎮(zhèn)大團委建設經(jīng)費支出預算已執(zhí)行但尚未全部完成。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年度財政撥款收入合計79.62萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入79.62萬元，與年初預算數(shù)減少4.2萬元，下降5 %；主要原因是日常經(jīng)費減少；無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年度財政撥款支出合計73.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出73.51萬元，比年初預算數(shù)減少10.3萬元，下降12.29 %；主要原因是日常經(jīng)費減少和15個鎮(zhèn)大團委建設經(jīng)費支出預算已執(zhí)行但尚未全部完成；無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）行政運行（款）49.62萬元，主要用于人員經(jīng)費37.77萬元（工資福利支出、對個人和家庭的補助）、公用經(jīng)費11.86萬元；一般公共服務（類）其他群眾團體事務支出（款）23.88萬元，主要用于15個鎮(zhèn)大團委建設經(jīng)費。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為73.51萬元，完成預算79.62萬元的92.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.95萬元，完成預算3萬元的98.33%；公務接待費支出決算為0.47萬元，完成預算1萬元的47%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元；公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元，占86.26%；公務接待費支出0.47萬元，占13.74%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元，其中：公務用車運行及維護支出2.95萬元，2016年中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會公務用車保有量為1輛，主要用于一般公務用車。

3.公務接待費支出0.47萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，委機關發(fā)生國內(nèi)接待12次，接待人數(shù)共98人。主要包括全國青年致富帶頭人推薦考察、省活力在基層項目調(diào)研、團市委扶貧調(diào)研接待等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出11.86萬元，比上年減少1.65萬元，降低12.2%。主要原因是：業(yè)務量減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于一般公務用車。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我委高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算表

中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會部門2016決算公開表