中共遂溪縣委黨校2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、主要職能

遂溪縣委黨校為縣委直屬正科級(jí)事業(yè)單位。遂溪縣委黨校設(shè)4個(gè)辦公室。主要職能是：①按照黨中央、省委、市委和縣委有關(guān)文件規(guī)定培訓(xùn)黨員干部和理論干部。②承擔(dān)縣政府委托的公務(wù)員培訓(xùn)任務(wù)，協(xié)助政府部門做好職前培訓(xùn)和在崗素質(zhì)培訓(xùn)。③培訓(xùn)輪訓(xùn)縣屬經(jīng)濟(jì)管理部門、國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)的干部。④培訓(xùn)輪訓(xùn)工會(huì)的干部。⑤培訓(xùn)輪訓(xùn)共青團(tuán)的干部。

二、     單位部門決算單位構(gòu)成

縣委黨校有事業(yè)編制22 人，財(cái)政供給人員55人，在職職工23個(gè)，離退人員32人。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說(shuō)明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì) 535.61 萬(wàn)元，支出總計(jì) 535.61萬(wàn)元。差異的主要原因是：黨校擴(kuò)建工程開支、提高干部職工工資福利。

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 435.61 萬(wàn)元，支出決算為 435.61 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：黨校擴(kuò)建工程配套資金。

(3) 2016年度收入合計(jì) 535.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入       535.61萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì) 435.61萬(wàn)元，其中：基本支出  294.17 萬(wàn)元，占 67.53% ；項(xiàng)目支出 141.44萬(wàn)元，占 32.47% 。

（4）基本支出  294.17 萬(wàn)元，主要用于以下方面：1、工資福利支出 125.84 萬(wàn)元,占 42.78% ；2、商品和服務(wù)支出 24.22 萬(wàn)元，占   8.23%  ；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  144.11 萬(wàn)元，占 48.99%  ；4、債務(wù)利息支出  0 萬(wàn)元，占 0% ；4、其他資本性支出  0 萬(wàn)元，占 0%  。

（5）項(xiàng)目支出 141.44 萬(wàn)元主要用于以下方面：公務(wù)員培訓(xùn)費(fèi)；監(jiān)控設(shè)備費(fèi)

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共 3.8 萬(wàn)元，具體情況如下：

   （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆]有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆]有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.86 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比減少   0.14萬(wàn)元，原因是盡量減少不必要用車 。

與上年決算相比減少0.14萬(wàn)元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，保有量是1輛。 

   （3）公務(wù)接待費(fèi) 0.93 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比減少0.07       萬(wàn)元，原因是來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0.07 萬(wàn)元，原因是來(lái)訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是 12 次，人數(shù)為 100人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 24.22萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

。主要原因是：2016年度業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增大,包括數(shù)字化(信息化)。

4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2016年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）   

5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是 ： 公務(wù)用車 ；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。

2016年，本單位共組織對(duì) 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 144.11 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 32.47 %?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明。

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。

四、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣東省中共遂溪縣委黨校公開表