廣東省遂溪縣文化廣電新聞出版局2016年度部門

決算情況說明

一、單位概況

（一）主要職能 

縣文化廣電新聞出版局屬24個(gè)政府工作部門之一（加掛縣新聞出版局牌子）,承擔(dān)全縣文化、廣播電影電視、新聞出版和版權(quán)等方面的工作。局機(jī)關(guān)行政編制24名（含文化綜合執(zhí)法隊(duì)），內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室，辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場管理股(加掛縣文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、廣電事業(yè)管理股、新聞出版管理股；1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)：縣文化綜合執(zhí)法隊(duì)，行政編制6人?，F(xiàn)實(shí)有機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位工作人員23人。離退休人員42人。

（二）部門決算單位構(gòu)成

貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化工作的路線、方針、政策和法規(guī)，擬定文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃并實(shí)施重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)、管理全縣公共文化設(shè)施建設(shè)；管理文化市場；指導(dǎo)藝術(shù)教育工作；本縣廣播電視傳送網(wǎng)、專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃并管理、指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)的分級建設(shè)和開發(fā)應(yīng)用工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出，對本縣廣播電視頻道、頻率、功率等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行規(guī)劃；監(jiān)督管理本縣新聞出版工；負(fù)責(zé)有關(guān)版權(quán)管理工作；承辦縣委縣政府、市文化廣電新聞出版局、省文化廳、省廣播電影電視局和省新聞出版局(省版權(quán)局)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì) 1354.79  萬元，支出總計(jì) 1354.79  萬元。與2015年收、支總計(jì)各1050.33萬元相比，收、支總計(jì)各增加370.31萬元，增長26.07%。主要原因：財(cái)政加大文化的投入，文化項(xiàng)目和項(xiàng)目的投入都有所增加。

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1892.43 萬元，支出決算為 1354.79 萬元，完成年初預(yù)算的71.59% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：2016年的預(yù)算包括了科技經(jīng)費(fèi)，但由于2016年機(jī)構(gòu)調(diào)整，9月將科技并入了經(jīng)信局，科技經(jīng)費(fèi)隨之劃撥入經(jīng)信局。

(3) 2016年度收入合計(jì) 1354.79 萬元，其中：財(cái)政撥款收入1354.79萬元，占100%。本年支出合計(jì) 1354.79 萬元，其中：基本支出  386.71   萬元，占28.54%   ；項(xiàng)目支出968.08  萬元，占 71.46%   。

（4）基本支出  386.71 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出  125.23 萬元,占 32.38%   ；2、商品和服務(wù)支出 49.71  萬元，占 12.86%  ；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  211.77  萬元，占 54.76%  ；4、債務(wù)利息支出  0  萬元，占 0%  ；4、其他資本性支出   0  萬元，占0 %   。

（5）項(xiàng)目支出   968.08  萬元主要用于以下方面：

文化項(xiàng)目的投入：影劇院記附屬房的改造469.10萬元；農(nóng)村電影下鄉(xiāng)276萬元；群眾文化項(xiàng)目129.52萬元等

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共   7  萬元，具體情況如下：

   （1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  6  萬元，與2016年預(yù)算相比增加   0萬元  。

與上年決算相比   0  萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是3輛。 

   （3）公務(wù)接待費(fèi)    1  萬元，與2016年預(yù)算相比減少1  萬元，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異   1   萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是  15  次，人數(shù)為276 人。  

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.52 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少12.44 萬元，減少了10% 。主要原因是：2016年度機(jī)構(gòu)改革，科技整編并入經(jīng)信局。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額 0  萬元，其中：政府采購貨物支出  0 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的  0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0  %。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 3  輛，其中，其中，一般公務(wù)用車  2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛、其他用車 0   輛，其他用車主要是   0  ；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備 0   臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年，本單位共組織對 12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款  968.08  萬元，占年初預(yù)算的 100 %?？冃гu價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣東省遂溪縣文化廣電新聞出版局公開表