廣東省遂溪縣氣象局2015決算公開
2015年
廣東省遂溪縣氣象局部門決算
目 錄
第一部分 廣東省遂溪縣氣象局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 廣東省遂溪縣氣象局概況
（一）部門主要職責(zé)
廣東省遂溪縣氣象局是主管氣象工作的職能部門。主要職責(zé)：對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理，管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、海洋氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等各類專業(yè)專項(xiàng)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。準(zhǔn)確及時(shí)的進(jìn)行氣象預(yù)報(bào)測報(bào)，為我縣防災(zāi)減災(zāi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。
第二部分 廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
廣東省遂溪縣氣象局2015年度總收入35.48萬元，其中本年收入35.48萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入35.48萬元，比上年決算數(shù)增加23.48萬元，增長195.67%。主要原因：一是臺(tái)站建設(shè)，環(huán)境整治基金增加，二是預(yù)警中心項(xiàng)目建設(shè)增加。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00 %。
3．事業(yè)收入0.0萬元，比上年決算數(shù)增加0.0 萬元，增長0.00%。
4．經(jīng)營收入0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。5．其他收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)增加0.00 萬元，增長0.0%。
（二）年度支出總體情況
廣東省遂溪縣氣象局2015年度總支出35.48萬元，其中本年支出35.48萬元。具體情況如下：
1. 國土海洋氣象等支出（類）支出17.00萬元，主要用于（工資福利支出、商品和服務(wù)支出），比上年決算數(shù)增加0.00萬元。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.48萬元，要用于商品和服務(wù)支出。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)35.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.48萬元，增長100%；主要原因是一是臺(tái)站建設(shè)，環(huán)境整治基金增加，二是預(yù)警中心項(xiàng)目建設(shè)增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 35.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 17萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.48萬元，增長100 %；主要原因是一是臺(tái)站建設(shè)，環(huán)境整治基金增加，二是預(yù)警中心項(xiàng)目建設(shè)增加。
分功能科目看，國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款） 17萬元，主要用于商品服務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 18.48萬元，主要用于臺(tái)站建設(shè)及預(yù)警中心項(xiàng)目業(yè)務(wù)維持。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1 萬元，完成預(yù)算0.1 萬元的100 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算0萬元的 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 萬元的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.1 萬元，完成預(yù)算 0.1萬元的100 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.1萬元，占100 %。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0萬元，2015年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為0 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.1 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待3 次，接待人數(shù)共 15 人。主要包括相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加 5.07萬元，增長128%。主要原因是：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲,維修維護(hù)費(fèi)用增加等。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害調(diào)查、防雷檢測等工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
組織對工程項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出18萬元。從評價(jià)情況來看，該工程項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
