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      1. 打開無障礙閱讀

        總工會2015決算資料

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        作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2016-09-20 15:43:31 點(diǎn)擊數(shù):-

        2015年度遂溪縣總工會決算

         

        第一部分  遂溪縣總工會概況

        (一)部門主要職責(zé)

        遂溪縣總工會是我縣工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是:1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會的指示和決定,研究制定全縣、工會工作計劃,并組織實(shí)施,貫徹執(zhí)行縣工會代表大會的決議。2、依照《工會法》法律和《中國工會章程》,組織和指導(dǎo)全縣各級工會堅定不移地貫徹落實(shí)工會四大職能。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務(wù)公開工作。4、協(xié)助政府部門做好全國、省、市級勞動模范、先進(jìn)工作者、先進(jìn)集體,“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆畹耐扑]和縣級勞動模范的評選、表彰、管理等工作。5、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查和審計工作;負(fù)責(zé)對工會舉辦的職工勞動、文化、教育、福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        按照部門決算編報要求,納入我縣總工會2015年部門決算編報范圍的單位共0個,本部門沒有下屬下單位。遂溪縣總工會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)四部一室、五個股級辦事機(jī)構(gòu)。

         

         

         

         

         

        第二部分   遂溪縣總工會2015年部門決算情況說明

        一、2015年度收入支出決算總體情況說明

        支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:

        (一)年度收入總體情況

        遂溪總工會2015年度總收入203.94萬元,其中本年收入203.94萬元。具體情況如下:

        1.財政撥款收入203.94萬元,比上年決算數(shù)增加64.11萬元,增長29.39 %。主要原因:一是2015年干部工資提升,所以在工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出相應(yīng)增加24.93萬元;二是商品服務(wù)支出增加25萬元。

        (二)年度支出總體情況

        遂溪縣總工會2015年度總支出203.94萬元,其中本年支出203.94萬元。具體情況如下:

        一般公共服務(wù)(類)支出102.57萬元,主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出;社會保障和就業(yè)支出101.37萬元,主要支出項目有:對個人和家庭的補(bǔ)助支出101.37萬元,占49.71%;

         

        二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

        (一)2015年度財政撥款收入說明

        遂溪縣總工會2015年度財政撥款收入合計203.94萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入203.94萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少14.22萬元,下降6.97%;主要原因是開源節(jié)支;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,本部門無政府性基金安排。

        (二)2015年度財政撥款支出說明

        遂溪縣總工會2015年度財政撥款支出合計203.94萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出203.94萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少14.22萬元,下降6.97 %;主要原因是開源節(jié)支;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,本部門無政府性基金安排。

        三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

        遂溪縣總工會年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.94萬元,完成預(yù)算4萬元的98.5%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

        2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,與2015年支出預(yù)算相持平。說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,壓縮車輛運(yùn)行開支。

        3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元,完成預(yù)算1萬元的94%,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

        2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,占76.14 %;公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元,占23.86%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

        2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 3萬元,2015年縣工會機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為 1 輛,主要用于公務(wù)業(yè)務(wù)辦事。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,縣工會機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待13次,接待人數(shù)共65人。

        四、其他重要事項的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.27萬元,比上年增加24.97萬元,增長51.73%。主要原因是:2015年收到2014年至2015年省財政困難職工幫扶專項資金23.1萬元。

        (二)政府采購支出情況說明

        2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于公務(wù)業(yè)務(wù)工作),單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

            1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達(dá)到100%。

         

        第三部分  名詞解釋

        為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

        一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

        三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

        五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

        八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

        十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

        2015遂溪縣總工會附件2

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