2015年

黨史研究室部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣黨史研究室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣黨史研究室2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣委黨史研究室2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   縣委黨史研究室概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣委黨史研究室是主管黨史工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹全國黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的黨史工作；承擔(dān)本縣各個時期黨史資料的征研工作，實施本縣的黨史工作規(guī)劃；征編出版各個時期的地方史、組織史、大事記和有關(guān)專題資料；承擔(dān)上級下達(dá)的課題研究；開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史資政育人作用；開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動，對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)；完成縣委、縣政府以及上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委黨史研究室設(shè)3個職能股（政秘股、征研股、出版股）。

（1）、人員構(gòu)成情況：本室編制數(shù)7名，其中事業(yè)編制6名，工勤編制1名?，F(xiàn)有在職人員6名，退休1名，總?cè)藬?shù)7名。獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。

（2）、本部門沒有下屬下單位。部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。

第二部分   黨史研究室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

縣委黨史研究室2015年度總收入70.79 萬元，其中本年收入70.79  萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入70.79 萬元，比上年決算數(shù)增加19.68萬元，增長38%。主要原因：財政預(yù)算增加。

2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，比上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平

4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平

5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平

（二）年度支出總體情況

縣委黨史研究室2015年度年度總支出70.79  萬元，其中本年支出70.79  萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出56.71萬元，主要用于工資福利支出34.75萬元和商品服務(wù)支出21.96萬元，比上年決算數(shù)增加17.09萬元，增長率43%。主要原因是增資調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出14.08萬元，主要支出項目有：對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.08萬元，比上年決算數(shù)增加2.95萬元，增長率26%，主要原因是退休費和生活補(bǔ)助費用支出增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

縣委黨史研究室2015年度財政撥款收入合計 70.79萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入70.79  萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.22萬元，增長34 %；主要原因是財政預(yù)算增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

縣委黨史研究室2015年度財政撥款支出合計 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出70.79 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.22 萬元，增長34 %；主要原因是財政預(yù)算增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）56.71 萬元，主要用于主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

縣委黨史研究室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 1.34萬元，完成預(yù)算 4萬元的33 %。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為  1萬元，完成預(yù)算3 萬元的33%；公務(wù)接待費支出決算為 0.34 萬元，完成預(yù)算1 萬元的34 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 1萬元，占 33%；公務(wù)接待費支出 0.34萬元，占34 %。具體情況如下：

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 1 萬元，其中公務(wù)用車運行及維護(hù)支出1 萬元，

3.公務(wù)接待費支出  0.34萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。發(fā)生國內(nèi)接待 5次，接待人數(shù)共 35人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出21.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加11萬元，增長100%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車主要是公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達(dá)到100%

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

……

第四部分   xxx（部門名稱）xx年部門決算表

2015年黨史研究室部門決算公開（表格部分）.xls