2014年中共遂溪縣委老干部局預(yù)決算公開(kāi)
2015年中共遂溪縣委老干部局部門(mén)
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
縣委老干部局是行政單位，設(shè)有辦公室和服務(wù)管理股，負(fù)責(zé)全縣離退休干部的管理和服務(wù)工作。列入決算編制的下屬單位是遂溪縣改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心，負(fù)責(zé)改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
納入2015年部門(mén)預(yù)算的行政編制7名（其中工勤人員1名），實(shí)有在職人員7人，退休人員11人；下屬參公單位核撥事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員2人,退休人員1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2014年，進(jìn)一步加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè)和黨支部建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)老干部政治生活待遇，引導(dǎo)老干部為黨的事業(yè)增添正能量。堅(jiān)持向離退休干部通報(bào)工作、征求意見(jiàn)制度，堅(jiān)持節(jié)日走訪慰問(wèn)老干部制度，及時(shí)看望生病住院的老干部，組織老干部參加學(xué)習(xí)會(huì)和就近參觀考察。做好老干部大學(xué)、老干部活動(dòng)中心工作，豐富老干部精神文化生活。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年收入預(yù)算269.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款預(yù)算269.09萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2015年支出預(yù)算269.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算269.09萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算按用途劃分：基本支出預(yù)算269.09萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出21.68萬(wàn)元，工資福利支出46.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助200.94萬(wàn)元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算共4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元。
2014年中共遂溪縣委老干部局部門(mén)
決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
縣委老干部局是行政單位，設(shè)有辦公室和服務(wù)管理股，負(fù)責(zé)全縣離退休干部的管理和服務(wù)工作。列入決算編制的下屬單位是遂溪縣改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心，負(fù)責(zé)改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
納入2014年部門(mén)決算的行政編制7名（其中工勤人員1名），實(shí)有在職人員7人，退休人員11人；下屬參公單位核撥事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員3人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年，進(jìn)一步加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè)和黨支部建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)老干部政治生活待遇，引導(dǎo)老干部為黨的事業(yè)增添正能量。堅(jiān)持向離退休干部通報(bào)工作、征求意見(jiàn)制度，堅(jiān)持節(jié)日走訪慰問(wèn)老干部制度，及時(shí)看望生病住院的老干部，組織老干部參加學(xué)習(xí)會(huì)和就近參觀考察。做好老干部大學(xué)、老干部活動(dòng)中心工作，豐富老干部精神文化生活。
二、收入決算說(shuō)明
2014年收入決算353.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入353.99萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2014年支出決算353.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出353.99萬(wàn)元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出174.54萬(wàn)元，占49%，其中：工資福利支出47.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.52萬(wàn)元，其他資本性支出0.59萬(wàn)元；項(xiàng)目支出179.45萬(wàn)，占51%，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休管理費(fèi)和離休干部死亡一次性撫恤金。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.97萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.97萬(wàn)元，全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，未購(gòu)置車輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)離退休干部會(huì)議、開(kāi)展老干部活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表 | |||||
| 單位： | 中共遂溪縣委老干部局 | 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目（功能科目） | 2015年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 2,690,906 | 一、基本支出 | 2,690,906 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 681,451 |
| 一般公共預(yù)算撥款 | 2,690,906 | 工資福利支出 | 464,651 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 2,009,455 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） | 商品和服務(wù)支出 | 216,800 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 商品和服務(wù)支出 | 七、文化體育與傳媒支出 | |||
| 六、附屬單位上繳收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,963,247 | ||
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 債務(wù)利息支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 其他資本性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
| 五、上繳上級(jí)支出 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 46,208 | ||||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | |||||
| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 收入合計(jì) | 2,690,906 | 支出合計(jì) | 2,690,906 | 支出合計(jì) | 2,690,906 |
