2017年廣東省遂溪縣黃略鎮(zhèn)人民政府
部門決算基本情況說明
一、黃略鎮(zhèn)人民政府部門職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、綜治維穩(wěn)、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)、計劃生育、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作等行政工作；承辦上級黨委、政府等交辦的其他事項。
二、黃略鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位機(jī)構(gòu)數(shù)量1個，屬于獨立編制機(jī)構(gòu)和獨立核算機(jī)構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位編制數(shù)114人,行政編制 68 人，事業(yè)編制 46人，現(xiàn)在職人員 90人；離退休人員39人，其中離休人員7人，退休人員32人。
四、收入決算說明
2017年收入決算3234.5萬元，其中：財政撥款收入3227.9萬元；上年度收入決算3218.82萬元，其中：財政撥款收入3218.82萬元；本年決算收入比上年增加9.08萬元，增加0.28%，主要原因是：本年年初預(yù)算比上年增加。
五、支出決算說明
2017年支出決算3234.5萬元，其中：財政撥款支出3227.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出6.6萬元。按用途劃分，基本支出2397.16萬元，項目支出決算837.34萬元.其中：工資福利支出570.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1388.93萬元，商品和服務(wù)支出770.1萬元，其他資本性支出等支出505萬元。
年初預(yù)算數(shù)2093.26萬元，本部門2017年支出決算比年初預(yù)算數(shù)增加1141.24萬元，主要原因是：基金及其它項目增加。
上年支出決算3218.82萬元，本部門2017年支出決算比2016年增加9.08萬元。
六、關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明
2017年本部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13.38萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.4萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.98萬元，主要用于單位人員往來。
上年度“三公經(jīng)費” 財政撥款支出共13.45萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.45萬元。
3.公務(wù)接待費支出2萬元，主要用于單位人員往來。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)政策運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入洋青財政所預(yù)決算管理的“”三公經(jīng)費，是指洋青財政所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機(jī)關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
遂溪縣黃略鎮(zhèn)人民政府
2018年9月13日