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2017年
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)
部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 ???2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
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第二部分???? 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門預(yù)算表
一、???? 2017年財(cái)政撥款收支總表
二、???? 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、???? 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、???? 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、???? 2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、???? 2017年部門收支總表
七、???? 2017年部門收入表
八、???? 2017年部門支出表
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第一部分 ???2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)是主管團(tuán)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級(jí)團(tuán)組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作；對(duì)團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽和突擊隊(duì)活動(dòng)；向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會(huì)監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。我單位總編制數(shù)為7，其中行政編制6名，工勤編制1名，年末實(shí)有在職人員6人，其中行政編制人員實(shí)有5人，工勤人員1人，退休人員0人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算87.66萬元，比上年增加3.84萬元，增長4.59%，主要原因是人員工資福利提高。
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三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算93.78萬元，比上年增加9.96萬元，增長11.88%，主要原因是2016年15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)6.12萬元，2017年人員工資福利提高。
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四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元與上年保持不變。
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五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? 2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.04萬元，與上年保持平衡。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.52萬元，包干公務(wù)費(fèi)1.44萬元，通訊費(fèi)1.08萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購無安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為6.4萬元，分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車、電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備。其中一般公務(wù)用車1輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委將高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評(píng)。
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（五）專業(yè)名詞解釋
1.??????????? 財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.??????????? 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
3.??????????? 上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.??????????? 經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.??????????? 附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.??????????? 其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.??????????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.??????????? 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.??????????? 一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.????? 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.????? 基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.????? 項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.????? 三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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