中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明

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一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

共青團(tuán)遂溪縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。主要職能是：貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級(jí)團(tuán)組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作；對(duì)團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽和突擊隊(duì)活動(dòng)；向黨和政府反映青年的意見(jiàn)和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會(huì)監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

二、人員構(gòu)成情況

共青團(tuán)遂溪縣委員會(huì)總編制7名，其中行政編制6名，工勤編制1名?，F(xiàn)有機(jī)關(guān)供養(yǎng)人員6人，其中在職6人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

共青團(tuán)遂溪縣委員會(huì)支出預(yù)算1212561元，其中：一般公共預(yù)算支出1212561元，比2017年增335993元，原因是：為落實(shí)共青團(tuán)改革工作，保障每年不低于40萬(wàn)元的縣級(jí)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)，新增縣級(jí)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出437489元，比2017年增46417元，原因是：正常工資福利增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39072元，比2017年減6024元，原因是：按補(bǔ)助支出調(diào)整；商品和服務(wù)支出436000元，比2017年增295600元，原因是：新增縣級(jí)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)。

?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

共青團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)121000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)10800元，其他交通費(fèi)用25200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)45000元。比2017年預(yù)算相比減少5000元，主要原因是:貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》，壓減一般性支出。

五、政府性采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：暫沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算一致。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算一致。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年2月27日，本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)為86601元，分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車、電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備。其中占有使用公務(wù)用車1輛。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

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名詞解釋

? ??（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

? ??（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

? ??（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

? ??（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

? ??（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

? ??（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

? ??（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

? ??（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? ?（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(108001)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(108001)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)

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